郭文仓在2020年经营工作视频会上的讲话

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同志们:

大家上午好!

刚才,财务处通报了2019年经济指标完成情况,总结了工作亮点,并对下一步财务工作做了安排;机关部门、基层单位代表做了表态发言;李总会介绍了近三年的经营情况,分析了当前形势和面临的任务,并对全年经营工作做了系统安排;与会班子成员就如何改进经营工作也都提出了具体意见。我完全同意。

从大家刚才的分析和汇报可以看出,我们西山这几年是做了大量工作的,同志们也付出了艰辛努力,三年来在产量变化不大的情况下,补了不少历史欠账,支付改革成本大数11个亿,职工收入恢复性增长10亿元。成绩要讲透,以提振信心,鼓舞士气;问题也不容回避,要保持头脑冷静,增强危机意识。

下面,就如何做好经营工作我再强调三方面意见。

一、高度认识经营工作的极端重要性

对煤炭企业而言,经营工作是与安全、环保、廉政工作一样同等重要的工作。经营企业的目标不是安全,而是创造效益。说白了,办企业的目的就是追求利润,这是颠扑不破的真理。

(一)经营工作是企业极为重要的一项工作

经营工作是维持正常生产经营、保障利润效益的关键环节,经营管理水平决定着一个企业的命运。经营工作会作为提升经营管理水平的重要举措和必不可少的一环,要以例会制度形式固定下来。像今天这样规格的经营工作会至少半年召开一次;经济运行分析会,总经理牵头每季度召开一次,及时掌握经营情况、发现问题漏洞、制定整改措施。

(二)经营分析是经营管理的一项重要内容

经营分析是经济运行活动的重要复盘,要通过环比、同比、与计划比、与历史比,找到经营管理的薄弱点、着力点、突破点。

(三)形势发展变化更加考验企业经济运行质量

正如李总会所讲的,发展要求已由重规模、重数量向重效益、重质量转变。不再简单以GDP论英雄,而是以归母净利润为中心,通过资产负债率、债权清收、扭亏脱困等质量效益指标,真正考核企业的发展质量。

突如其来的新冠肺炎疫情对整个世界经济体系造成巨大冲击。美国原油价格18年来首次降到23美元/桶,股市像过山车一样,十天内四次熔断,涨跌反复无常。环球同此凉热。疫情也改变着我国宏观经济的短期运行轨迹。钢铁需求不振必然波及焦煤市场,工业增速放缓又会影响电力需求。宏观经济层面的变化,直接导致当前钢铁、焦炭、煤炭三大宗商品,出现库存三高、价格三降、资金短缺的“三高三降一短缺”现象。近期原油下行已经传导至煤炭市场,秦皇岛港5500大卡动力煤价格降至555元/吨,严峻的外部环境,迫切需要我们牢固树立经营意识,未雨绸缪,防微杜渐,严防“灰犀牛事件”。

二、牢牢抓住成本这个“牛鼻子”

成本管理是企业管理永恒的主题,企业获得效益的唯一手段就是以最低成本获取最高回报。对于我们这样一个缺乏高新技术支撑的传统能源企业,成本就是企业的生命线,成本控制力就是我们的市场竞争力。

(一)牢固树立一个意识

经营核算意识,就是算账意识,这是提高成本管理水平的基础。如果连账都算不清,说降低成本就是空话、假话。需要强调的是,经营核算不单单是财务核算人员的事情,更是各级领导干部尤其是部门主要领导必备的管理素质。不仅要算安全账、政治账,也要算财务账;不仅要算实账、也要算虚账;不仅要算眼前账、也要算长远账;不仅要根据已有数据算账,也要算预测数据的账;不仅要算自己的账,也要算上级、下级、同级的账。要多角度、多层面、多方式算账,这样才能把账算得明明白白,才能算出最佳效益。

(二)全面建立三项机制

一是建立集团—矿厂—区队三级成本管控机制。明确集团公司是利润中心,二级单位是成本控制中心。坚持“谁消耗、谁使用、谁管理、考核谁”的原则,把成本管理的主体责任压实到各级使用单位。年初下达的契约化管理指标,包括今天反复强调的全集团挖潜13亿、吨煤成本下降30元目标,要分解细化到各单位各部门,刚性考核、绝不轻易调整变更,坚决维护考核指标严肃性。各级单位要像疱丁解牛、医生解剖一样,把构成成本的每一个要素都分析透彻。究竟产一吨煤、打一米进尺需要多少投入?要标准化、最优化、精细化,一项项算,大到一台采煤机、一部皮带、一个滚筒,小到一根锚杆、一个托辊、一颗螺钉,需要几个人,耗费几度电,都要算得清清楚楚、明明白白。这样管理起来才能做到心中有数、有的放矢。要把成本管理的任务分解到对应的环节控制单位,把责任落实到每一个人,做实做细,才有可能将成本切实降下来。通过二级单位降成本、提效益,努力实现归母净利润由负转正。

二是建立“模拟市场、分灶吃饭、一厂一策、独立核算”考核机制。要以全面预算内部市场化管理理念为指导,坚定不移推行模拟市场核算模式,按照有利于调动各管理层级积极性,有利于提升经营业绩与基础管理,有利于激发企业内部活力的思路,一厂一策化小核算单位,打破“同吃一锅饭”惯性。要把这项工作与契约化管理有机融合,充分放权授权到位。鼓励各单位用好权力、用活政策,放手大干实干。各单位尤其是党政一把手,要围绕经营工作目标,聚精会神提效益,一心一意降成本,心无旁骛谋发展。只要是有利于本单位生产经营的想法,可以大胆尝试;有利于降本增效的做法,可以大胆推广。重点强化生产系统、亏损单位的核算能力,尽快培养出一批意识到位、素质过硬、业务熟悉的基层核算人员队伍。

三是建立“效益为先,以效定薪,兼顾难易,易于操作”的薪酬激励制度。我们的管理机制不活,经营体制僵化,多有推诿扯皮,工作效率不高,主要是大多数员工没有把自己的工作作为事业来看待,没有把西山当成自己的“家”,没有与企业真正形成“命运共同体”。要通过稳步提高绩效工资在职工总收入的比例,激发基层自主经营能动性,调动全体职工的主动性、积极性和创造性。树立“能降成本是能手,能创利润是英雄”的鲜明导向,形成“人人都是经营者”的经营氛围,实现人人有指标,人人有压力,人人都算经济账,使每名职工都成为企业的经营者、工作的创新者、效益的分享者。高工资待遇是奋斗出来的,提高薪酬需要通过效益增长,不能长期亏损、没有效益,还指望涨工资。以后每月职工收入、每年工资增长,直接同本单位经济效益挂钩,工资增长幅度不能高于企业效益增长幅度,这是硬约束。

(三)重点强化系统管理

经营管理是个系统工程,材料供应、生产组织、产品销售、财务核算,缺一不可。需要强调的是,绝不能把降成本仅仅看成是某一单位和部门的事,要按照从头到尾、从进到出、从产品生产到销售回款的全流程、全生命周期进行统一管理,共同努力,共同把关。

成本控制生产单位只能是降低消耗量,但消耗量降下来,材料配件单价贵也不行,也没法降成本。所以成本集成是各服务部门组成的,与材料供应息息相关。采购人要做一个有职业操守的人,绝不能吃拿卡要、以次充好、损公肥私,做有损企业利益的事,要坚守自己的道德底线,经得起巡视巡查、审计监督。

成本降下来了,产品销售不出去、好货卖不了好价钱、卖了货要不回钱来也不行。下过井的都清楚,每一吨煤从底层深处开采出来极为不易,要尊重矿工的劳动成果,以市场需求为导向,完善对接市场的快速反应机制,拓宽销售渠道,争取铁路运力,确保煤炭产销率和货款回收率两个100%目标。

此外,还要靠财务部门做好税费筹划,用足用好国家政策,做到合理避税降费,把不该支出的费用、成本降下来、省出来。要针对国家持续减税降费、企业上马智能化装备、增加科研投入的优惠政策,保持敏感性,将国家、省市、行业各种利好政策中的新增指标第一时间纳入集团减免税范畴,从源头上拓宽减免税渠道。

我们现在矛盾的焦点,第一是成本控制,第二是采供环节、第三是财务费用、第四是产品销售。坚决杜绝各自为政、各算各账的情况,一定要实现信息资源共享和联动算账,以综合效益最大化为根本原则,所有管理部门和服务保障单位都要围绕综合效益最大化目标开展工作,把有限的资金用在刀刃上,算好投入产出比,坚决杜绝无效和低效投入,全面降成本,全面提效益。

三、深化改革探索扭亏脱困新路

不是企业消灭亏损,就是亏损消灭企业。要坚持聚焦主业,有所为有所不为;坚持刚性考核,刚性兑现,薪酬联动;坚持僵尸企业坚决出清。哪怕拆庙养人也在所不惜,绝不心慈手软。要坚决甩掉沉重的历史包袱,恢复企业自身造血功能,逐步探索企业发展新路径。

(一)通过辅助产业开放整合探索板块化经营、专业化管理新路径

加速推进电力、焦化、建材三大链条产业转变发展方式,解放思路,以股权、产权为纽带,坚持一厂一策、引入战投、开放合作,不断换取企业发展空间,实现共赢发展。机修、建筑、后勤、多经等辅助行业要对标行业先进,大力开展同质整合,优化出清,实现板块化经营,专业化管理。

(二)通过试点先行典型引路探索亏损单位提质增效新路径

亏损矿井单位,选择一个潜力单位作为试点,授权、放权到位,制定矿井单位扭亏脱困试点方案,模拟职业经理人管理模式,自由选聘管理团队,富余人员交回集团安置。加大奖罚力度,探索班子、职工收入上不封顶、下要保底激励机制,利益共享,风险共担。实现当年扭亏、两年巩固、三年盈利,形成一批可复制的制度性经验,并逐步在全集团推广。

(三)通过完善退出机制探索止血扭亏、处僵治困新路径

消灭亏损企业23户,是我们今年的目标。必须建立有效退出机制,采取依法破产、资产交易、股权出让等手段,加大低效、无效资产和“僵尸企业”出清力度,止住“出血点”,消灭亏损源,逐步削减不擅长的业务领域,合理优化产业结构,充分发挥比较优势,实现优化发展。

(四)通过托管服务劳务输出探索技术服务产业化新路径

发挥托管优势,加快推进煤矿、选煤厂托管工作,打造新增长点。通过实行特殊的考核机制,促进转岗分流,实现减人提效。

(五)通过技术升级装备优化探索科技强企新路径

抓住重点,突破难点,加快技术装备升级和无人值守岗位建设,大力推广无煤柱开采、充填开采、煤与瓦斯共采、快速掘进搬家、高精度地质勘探等技术,实施全方位、体系化的技术改造升级,确保技术装备先进、工艺路线领先、生产成本最低、技术指标最优、节能减排一流。

(六)通过定员定编定岗探索“三项制度”改革新路径

按照定岗定编效能化、岗位考核清晰化、薪酬水平差异化原则,重新定编定员定岗,尽快形成企业管理人员能上能下、职工能进能出、收入能增能减的机制,充分调动职工积极性、增强企业竞争力。

(七)通过做强做大上市公司探索国有资产保值增值新路径

充分发挥山西焦煤旗下唯一煤炭类上市平台作用,注入优质资产,提高资产证券化率。用足用好上市公司平台,开展多层次资本运作,建立规范高效的公司债运作机制,实现国有资本保值增值。

同志们,给你平台,委以重任,就是组织对你最大的信任。今天在座的和各分会场参会的都是掌握西山经济命脉的主要干部和关键岗位历练多年的业务骨干,我想大家不会因为亮短揭丑而自暴自弃、一蹶不振。我相信大家应该都有这样的政治自觉和行动自觉。

在此,提三点希望和同志们共勉。

一要坚定必胜的信念。保持清醒的头脑,发现问题,一分为二正确看待,许多问题既有历史原因,也有自身因素,更要看到通过我们的不断改进,可以挖掘更大的潜力,释放更多的潜能。

二要培养实干的精神。改进的过程就是克服困难、解决问题的过程。想,都是问题;干,才有答案。我们一定要坚持问题导向,奔着问题去,揪着问题改,在干中战胜困难,在干中解决问题。突出抓重点、补短板、强弱项,把会议的要求一抓到底,把已经发现的问题一抓到底,抓出成效。

三要争当复合型干部。今后,我们的干部特别是各级一把手,首先要学会看报表,关注本单位经济运行状况,把握现金使用效率、成本管控水平、企业获利能力。要树立培养使用复合型干部的鲜明导向,强化针对性学习、专业化培训,既要政治过硬,也要本领高强;既要成为采矿洗选的行家,也要成为经营管理的专家,争当一专多能的优秀企业家。

同志们,抓好经营管控,摘掉亏损帽子,任务艰巨、责任重大。我相信,只要我们知耻后勇,奋力担当,就一定能在企业高质量发展中跑出加速度、干出好成绩,交出一份职工满意、历史留痕的精彩答卷。

谢谢大家!


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